Portal de Transparência
Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1–50 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 25030001 LIQ: 001 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 25010007 LIQ: 003 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
517.329.717-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 06020010 LIQ: 002 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
378.696.123-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 008 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.541,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 06010019 LIQ: 003 |
MARIA SOCORRO RIBEIRO DOS SANTOS
980.540.903-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 65.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 009 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.877,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 04020066 LIQ: 002 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
309.254.873-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 04010060 LIQ: 003 |
YURI ARAGÃO ALVES
049.248.683-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 04010058 LIQ: 003 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
071.962.233-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 04010057 LIQ: 003 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
046.579.573-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 04010056 LIQ: 003 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
003.234.783-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 350.000,00 |
| 10/04/2026 | NE: 01010002 LQ: 007 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 4.790.727,00 |
| 10/04/2026 | NE: 01010001 LQ: 029 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 5.947,00 |
| 10/04/2026 | NE: 01010001 LQ: 028 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.392.967,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 007 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 4.790.727,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 029 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 5.947,00 |
| 10/04/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 028 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.392.967,00 |
| 09/04/2026 | NE: 21020020 LQ: 001 NP: 0003 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 11.644.300,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 21010020 LIQ: 004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 652.564,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 10030023 LIQ: 001 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 652.929,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 026 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 641.288,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 03040001 LIQ: 001 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.417.843,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 03030010 LIQ: 001 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
60.746.948/7904-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FIN… | R$ 920.000,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 02040001 LIQ: 001 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 23.846.888,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 02030018 LIQ: 001 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.484.731,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 02030013 LIQ: 001 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZAD…
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 4.576.000,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 02020025 LIQ: 002 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 22.486.750,00 |
| 09/04/2026 | Nr.Empenho: 02010006 LIQ: 003 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTD…
26.387.303/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.926.278,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 28030001 LIQ: 001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.200.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 25010013 LIQ: 003 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 508.500,00 |
| 08/04/2026 | NE: 21020020 LQ: 001 NP: 0002 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 4.857.300,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 21030007 LIQ: 001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 250.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 21010039 LIQ: 003 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.330.416,00 |
| 08/04/2026 | NE: 20030010 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 08/04/2026 | NE: 20030009 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 20010013 LIQ: 003 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 17010009 LIQ: 003 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 17010004 LIQ: 004 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.964,00 |
| 08/04/2026 | NE: 10010005 LQ: 019 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.192,00 |
| 08/04/2026 | NE: 10010005 LQ: 018 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.770,00 |
| 08/04/2026 | NE: 10010005 LQ: 017 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 08/04/2026 | NE: 10010005 LQ: 016 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 08/04/2026 | NE: 10010004 LQ: 010 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 10030024 LIQ: 001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 350.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 10010034 LIQ: 003 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.958.812,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 010 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 08/04/2026 | NE: 06030005 LQ: 001 NP: 0001 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
068.001.323-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 06030008 LIQ: 001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 250.000,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 06030007 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.200,00 |
| 08/04/2026 | Nr.Empenho: 06030007 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.900,00 |