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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 501–550 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 016 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 17/03/2026 | NE: 25010007 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
517.329.717-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 17/03/2026 | NE: 22020008 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 61.001,00 |
| 17/03/2026 | NE: 21010016 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.600,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 63.814,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.600,00 |
| 17/03/2026 | NE: 19010002 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.980,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 19010002 LIQ: 003 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.980,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 17030002 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.994.974,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 17030001 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.479.940,00 |
| 17/03/2026 | NE: 10010007 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.400,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 10010008 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 140.031,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 10010007 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.400,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 10030003 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 101.750,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 06010016 LIQ: 003 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
422.274.963-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 151.600,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.610,00 |
| 17/03/2026 | NE: 04010009 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.440,00 |
| 17/03/2026 | NE: 04010008 LQ: 003 NP: 0001 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.766,00 |
| 17/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 016 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.204,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 04030015 LIQ: 001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 280.300,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 04030010 LIQ: 001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 218.532,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.904,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 003 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.440,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 016 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.204,00 |
| 17/03/2026 | Nr.Empenho: 02030003 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 91.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 25010010 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51 13
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTEC… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.355.796,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 22030001 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
16.442.794/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.600,00 |
| 16/03/2026 | NE: 21010047 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 375.927,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 006 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 612.252,00 |
| 16/03/2026 | NE: 20010016 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 28.094,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030014 LIQ: 001 |
MANOEL PEREIRA DE SOUSA
655.923.523-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030013 LIQ: 001 |
MARIA CORDEIRO NOBRE DE AQUINO
034.838.533-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030012 LIQ: 001 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
922.744.393-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030011 LIQ: 001 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
959.903.723-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030010 LIQ: 001 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
022.209.773-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030009 LIQ: 001 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
660.051.403-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030008 LIQ: 001 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
046.146.773-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 20.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030007 LIQ: 001 |
FAGNER MARTINS FARIAS
046.873.803-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030006 LIQ: 001 |
MARIA ASSUNÇÃO RIBEIRO AZEVEDO
465.759.443-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030005 LIQ: 001 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
034.547.533-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 25.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 015 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 347.608,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030014 |
MANOEL PEREIRA DE SOUSA
655.923.523-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030013 |
MARIA CORDEIRO NOBRE DE AQUINO
034.838.533-16
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030012 |
ROBERTO NOBRE DA SILVA
922.744.393-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030011 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
959.903.723-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030010 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
022.209.773-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030009 |
MARILEICA CHAVES BEZERRA
660.051.403-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030008 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
046.146.773-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 20.000,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030007 |
FAGNER MARTINS FARIAS
046.873.803-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 17.500,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030006 |
MARIA ASSUNÇÃO RIBEIRO AZEVEDO
465.759.443-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |