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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 551–600 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 10030005 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
034.547.533-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 25.000,00 |
| 16/03/2026 | NE: 06010032 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 312.421,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 004 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 286.566,00 |
| 16/03/2026 | NE: 04030005 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.106.044,00 |
| 16/03/2026 | NE: 04030004 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.732.309,00 |
| 16/03/2026 | NE: 04010139 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.394.070,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 04010068 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 539.613,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 003 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.766,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 015 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 88.582,00 |
| 16/03/2026 | NE: 02020025 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 21.658.015,00 |
| 16/03/2026 | NE: 02010021 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 4.539.689,00 |
| 16/03/2026 | NE: 02010020 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 9.858.460,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 02020025 LIQ: 001 |
BANCO BRADESCO S.A - MONIT. VOLUNTARIOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 21.658.015,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 02020004 LIQ: 003 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 427.200,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 02020004 LIQ: 002 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 143.400,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 02020003 LIQ: 002 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 89.000,00 |
| 16/03/2026 | NE: 01010044 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 219.156,00 |
| 16/03/2026 | Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 790.328,00 |
| 13/03/2026 | NE: 04030003 LQ: 001 NP: 0001 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
15.386.389/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 5.821.331,00 |
| 13/03/2026 | NE: 04010144 LQ: 003 NP: 0001 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 6.646.100,00 |
| 13/03/2026 | Nr.Empenho: 04030007 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.353.088,00 |
| 13/03/2026 | Nr.Empenho: 04030006 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.760.433,00 |
| 13/03/2026 | Nr.Empenho: 04010144 LIQ: 003 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 6.646.100,00 |
| 13/03/2026 | Nr.Empenho: 03030003 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.055.240,00 |
| 12/03/2026 | NE: 22010015 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 250.000,00 |
| 12/03/2026 | NE: 22010014 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 22020009 LIQ: 001 |
AMA COMERCIO E SERVIÇO LTDA
51.689.269/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.860.000,00 |
| 12/03/2026 | NE: 21020018 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.200,00 |
| 12/03/2026 | NE: 21020017 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 12/03/2026 | NE: 21020016 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 60.400,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 21020023 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 391.021,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 005 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 11.339,00 |
| 12/03/2026 | NE: 20020004 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.800,00 |
| 12/03/2026 | NE: 17010004 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 12/03/2026 | NE: 17010004 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.886,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020008 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 94.400,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020007 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 105.000,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020006 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 94.400,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020005 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 86.600,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020004 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 86.600,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10020003 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.400,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 020 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 124.912,00 |
| 12/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 019 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 29.724,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 020 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 124.912,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 019 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 29.724,00 |
| 12/03/2026 | NE: 06010035 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 04030003 LIQ: 001 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
15.386.389/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 5.821.331,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 04030002 LIQ: 001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 422.430,00 |
| 12/03/2026 | Nr.Empenho: 04030001 LIQ: 001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 446.559,00 |
| 12/03/2026 | NE: 03020013 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 69.350,00 |