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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 651–700 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | NE: 04010054 LQ: 002 NP: 0001 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
469.312.603-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030016 LIQ: 001 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
028.359.303-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04020066 LIQ: 001 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
309.254.873-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04020059 LIQ: 001 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.449.700,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030016 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
028.359.303-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030015 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 280.300,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030014 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 267.455,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030012 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.065.125,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030010 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 218.532,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030009 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 774.905,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030002 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 422.430,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 04030001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 446.559,00 |
| 11/03/2026 | NE: 03010006 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 11/03/2026 | NE: 03010005 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 11/03/2026 | Nr.Empenho: 03030002 LIQ: 001 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.396.960,00 |
| 11/03/2026 | NE: 02010006 LQ: 002 NP: 0001 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTD…
26.387.303/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.926.278,00 |
| 11/03/2026 | NE: 01010034 LQ: 002 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 260.533,00 |
| 11/03/2026 | NE: 01010026 LQ: 002 NP: 0001 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
068.527.513-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 132.737,00 |
| 10/03/2026 | NE: 29010002 LQ: 002 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.075,00 |
| 10/03/2026 | NE: 29010001 LQ: 002 NP: 0001 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 10/03/2026 | NE: 28010001 LQ: 002 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.075,00 |
| 10/03/2026 | NE: 25010014 LQ: 002 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 959.504,00 |
| 10/03/2026 | NE: 25010013 LQ: 002 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 508.500,00 |
| 10/03/2026 | NE: 25010010 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51 12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTEC… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.204.265,00 |
| 10/03/2026 | NE: 25010009 LQ: 002 NP: 0001 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 25010006 LQ: 002 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.075,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 25010007 LIQ: 002 |
ANTONIO PEREIRA DA ROCHA
517.329.717-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 25010001 LIQ: 003 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 24010001 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 1.220.000,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 24010001 LIQ: 002 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 1.220.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 23010002 LQ: 002 NP: 0001 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
11.952.190/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.518.340,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 22030002 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 206.175,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21020015 LQ: 001 NP: 0001 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
22.346.772/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.749.373,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21020004 LQ: 001 NP: 0002 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 10.000.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010040 LQ: 002 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.490.064,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010039 LQ: 002 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 952.579,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010031 LQ: 002 NP: 0001 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010030 LQ: 002 NP: 0001 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010029 LQ: 002 NP: 0001 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
44.704.970/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 325.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010028 LQ: 002 NP: 0001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 242.550,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010026 LQ: 002 NP: 0001 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 593.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010025 LQ: 002 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.075,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010024 LQ: 002 NP: 0001 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 286.650,00 |
| 10/03/2026 | NE: 21010010 LQ: 004 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 726.584,00 |
| 10/03/2026 | NE: 20010013 LQ: 002 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 10/03/2026 | NE: 20010009 LQ: 002 NP: 0001 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 10/03/2026 | NE: 20010006 LQ: 002 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.075,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 20030006 LIQ: 001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 20030005 LIQ: 001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 10/03/2026 | Nr.Empenho: 20030006 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |