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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 801–850 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 24020001 LIQ: 001 |
JOÃO MIGUEL ARCANJO NETO
32.536.145/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 22020007 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 256.711,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 22020006 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 64.974,00 |
| 09/03/2026 | NE: 21010011 LQ: 003 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 114.807,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21030004 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.803.950,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21020015 LIQ: 001 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
22.346.772/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.749.373,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21010040 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.490.064,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21010039 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 952.579,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21010037 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 308.945,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21030006 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.000.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 21030004 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.803.950,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030007 LIQ: 001 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
540.767.813-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030004 LIQ: 001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030003 LIQ: 001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20010013 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20010010 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 443.352,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030007 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
540.767.813-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030004 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 20030003 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 09/03/2026 | NE: 19020002 LQ: 001 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 09/03/2026 | NE: 19020001 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.260,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 19010005 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 37.583,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 18010010 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 355.201,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 18010007 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 21.021,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 17010010 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.371.082,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 17010009 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 17010007 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 49.686,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010005 LQ: 014 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.770,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010005 LQ: 013 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010005 LQ: 012 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010005 LQ: 011 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.851,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010005 LQ: 010 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.934,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010003 LQ: 009 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.547,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010003 LQ: 008 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 82.981,00 |
| 09/03/2026 | NE: 10010003 LQ: 007 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.283,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010035 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.059.013,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010034 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.958.812,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010033 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 966.068,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 014 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.770,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 013 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 012 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 10030022 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.000.000,00 |
| 09/03/2026 | NE: 06010024 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 390.909,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 968.812,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 791.154,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 06030006 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.000.000,00 |
| 09/03/2026 | NE: 04010006 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 326.087,00 |
| 09/03/2026 | NE: 04010005 LQ: 006 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.052,00 |
| 09/03/2026 | NE: 04010005 LQ: 005 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.532,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030025 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |