Portal de Transparência
Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 851–900 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030024 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030005 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.106.044,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030004 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.732.309,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04020054 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 274.305,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04020053 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.707.670,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04020031 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.051,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010098 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 118.620,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010094 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 175.314,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010092 LIQ: 002 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.044.515,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.422.030,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010074 LIQ: 002 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.789.050,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.545.542,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010071 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.693.146,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04010070 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.976.154,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030025 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030024 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030023 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.000.000,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030005 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.106.044,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 04030004 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.732.309,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 03020013 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 69.350,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 004 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.168.834,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 02010007 LIQ: 003 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.210.583,00 |
| 09/03/2026 | NE: 01010032 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 496.319,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 01010034 LIQ: 002 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 260.533,00 |
| 09/03/2026 | Nr.Empenho: 01030003 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.000.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 25010010 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51 12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTEC… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.204.265,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 22020008 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 61.001,00 |
| 06/03/2026 | NE: 21010001 LQ: 001 NP: 0001 |
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
41.579.032/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 3.832.471,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 21020020 LIQ: 001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 18.428.700,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 21010011 LIQ: 003 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 114.807,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 21010010 LIQ: 004 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 726.584,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20030002 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20030001 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20020009 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20020008 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
604.274.273-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20020007 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 20020006 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
038.667.783-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 20020006 LIQ: 001 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
038.667.783-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 20020005 LIQ: 001 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
077.888.808-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 70.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 17010006 LIQ: 002 |
MARIO ANDERSON ARAUJO ALVES
054.070.233-18
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 295.357,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 17010005 LIQ: 002 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 15010002 LIQ: 002 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 011 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.851,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 10010005 LIQ: 010 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 338.934,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 009 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.547,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 008 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 82.981,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 10010003 LIQ: 007 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.283,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06030002 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06030001 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |