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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 901–950 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | NE: 06020016 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06020015 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06020014 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
079.846.333-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06020013 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06020012 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 06020011 LQ: 001 NP: 0001 |
DANIELA BEZERRA DA COSTA
058.925.723-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 390.909,00 |
| 06/03/2026 | NE: 04020065 LQ: 001 NP: 0001 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
041.931.783-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 75.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020061 LIQ: 001 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.072.500,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020060 LIQ: 001 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.773.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020039 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 375.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020038 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 257.934,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020036 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 392.400,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020034 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 577.800,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04020033 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 465.600,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010064 LIQ: 002 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 50.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010063 LIQ: 002 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010062 LIQ: 002 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
44.704.970/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010061 LIQ: 002 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 308.700,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010052 LIQ: 002 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 413.300,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010051 LIQ: 002 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 444.591,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010050 LIQ: 002 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
23.585.365/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 253.556,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010049 LIQ: 002 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010048 LIQ: 002 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
41.582.608/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 235.000,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010047 LIQ: 002 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
34.239.627/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 176.065,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010046 LIQ: 002 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
17.295.019/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 402.500,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010045 LIQ: 002 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 286.650,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010044 LIQ: 002 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 004 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.134,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010006 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 326.087,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 006 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.052,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010005 LIQ: 005 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.532,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 04010004 LIQ: 003 |
L. M PAIVA
35.824.900/
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 437.000,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03030004 LQ: 001 NP: 0001 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU…
00.378.257/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.607.675,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020011 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 5.307.560,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020010 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 903.200,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020009 LQ: 001 NP: 0001 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.554.315,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020007 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 94.740,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020006 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.508.900,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020005 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.105.395,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020004 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.631.899,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020003 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 855.671,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020002 LQ: 001 NP: 0001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.814.778,00 |
| 06/03/2026 | NE: 03020001 LQ: 001 NP: 0001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.386.450,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 03030004 LIQ: 001 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU…
00.378.257/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.607.675,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 03030001 LIQ: 001 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.545.667,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 03030004 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDU…
00.378.257/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DEVOLUÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.607.675,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 02010005 LIQ: 002 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.747.621,00 |
| 06/03/2026 | NE: 01010013 LQ: 014 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 06/03/2026 | Nr.Empenho: 01010032 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 496.319,00 |