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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1001–1050 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010018 LIQ: 002 |
A. C CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
50.195.604/0001
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 500.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010017 LIQ: 002 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 286.650,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010016 LIQ: 002 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-8
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 018 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.394,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 017 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.443.640,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 006 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 10030024 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.500.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06030003 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06020009 LIQ: 001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 69.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010035 LIQ: 002 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 003 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010023 LIQ: 002 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010022 LIQ: 002 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010021 LIQ: 002 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
44.704.970/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010020 LIQ: 002 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 165.375,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010015 LIQ: 002 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 406.483,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010014 LIQ: 002 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
23.585.365/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 253.556,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010013 LIQ: 002 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010012 LIQ: 002 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 231.525,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06010011 LIQ: 002 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-8
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06030008 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.500.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 06030003 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 05/03/2026 | NE: 04020027 LQ: 001 NP: 0001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 121.384,00 |
| 05/03/2026 | NE: 04020026 LQ: 001 NP: 0001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 128.468,00 |
| 05/03/2026 | NE: 04010001 LQ: 007 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.748,00 |
| 05/03/2026 | NE: 04010001 LQ: 006 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.748,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 002 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04010054 LIQ: 002 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
469.312.603-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 014 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 713.211,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.748,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 006 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.748,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 04030026 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.500.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 03030001 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.545.667,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020015 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.414.200,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020013 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 17.803.034,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020012 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.894.700,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020011 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 13.347.020,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020010 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 19.724.936,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02020009 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.415.017,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02010004 LQ: 001 NP: 0002 |
SPORTCENTER LTDA
27.833.701/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 100.000,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02010001 LQ: 007 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 3.413.245,00 |
| 05/03/2026 | NE: 02010001 LQ: 006 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 3.923.047,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02020020 LIQ: 001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02020019 LIQ: 001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 994.000,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02010016 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.426.797,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02010015 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 816.755,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02010008 LIQ: 002 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02010002 LIQ: 002 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.200,00 |
| 05/03/2026 | Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 007 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 3.413.245,00 |