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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1101–1150 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 06030002 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 06030002 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 04/03/2026 | NE: 04010001 LQ: 005 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 169.508,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 04020056 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 92.136,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 04020055 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.169.674,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 04020050 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 318.779,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 04020049 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 279.276,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 169.508,00 |
| 04/03/2026 | NE: 02010001 LQ: 005 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 877.478,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020018 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 18.351.091,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020017 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.360.776,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020016 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 18.728.815,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020015 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.414.200,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020014 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.629.344,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020013 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 17.803.034,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020012 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.894.700,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020011 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 13.347.020,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020010 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 19.724.936,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02020009 LIQ: 001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.415.017,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 877.478,00 |
| 04/03/2026 | NE: 01010008 LQ: 005 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 78.640,00 |
| 04/03/2026 | Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 005 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 78.640,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 20030002 LIQ: 001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 20030001 LIQ: 001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 20020004 LIQ: 001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.800,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 20030002 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 20030001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 10030004 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 53.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04020071 LIQ: 001 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E…
39.993.726/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.314.317,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04020064 LIQ: 001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.810,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04020063 LIQ: 001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 238.740,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04020062 LIQ: 001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 506.830,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04020028 LIQ: 001 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E…
39.993.726/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.089.865,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04030008 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.186.605,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 04030003 |
M & C CONSTRUÇÕES LTDA - ME
15.386.389/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 5.821.331,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 03030006 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.086.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 03030005 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 853.900,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 03030002 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.396.960,00 |
| 03/03/2026 | NE: 02020008 LQ: 001 NP: 0001 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 25.640.200,00 |
| 03/03/2026 | NE: 02020007 LQ: 001 NP: 0001 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 22.169.510,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 01010030 LIQ: 002 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 01010021 LIQ: 002 |
DATA BUSINESS SOFTWARE E TECNOLOGIA DA I…
21.428.500/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 900.000,00 |
| 03/03/2026 | Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 002 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-8
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 02/03/2026 | NE: 22020004 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.545.757,00 |
| 02/03/2026 | NE: 22020003 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.346.483,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 22020012 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 73.815,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 22020011 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 881.223,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 21030005 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
22.346.772/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.700.651,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 20030008 |
CLARO S/A
40.432.544/0001-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PLANO M… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 31.500,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030004 LIQ: 001 |
ANTONIO WAGNER ALVES MELO
972.217.673-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 75.000,00 |