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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1151–1200 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030003 LIQ: 001 |
EDIBERTO GONÇALVES BEZERRA
780.750.763-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 75.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030002 LIQ: 001 |
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA
034.511.973-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 200.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030001 LIQ: 001 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
077.749.057-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 500.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030004 |
ANTONIO WAGNER ALVES MELO
972.217.673-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 75.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030003 |
EDIBERTO GONÇALVES BEZERRA
780.750.763-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 75.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030002 |
FRANCISCO IVAN DOS SANTOS SOUSA
034.511.973-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 200.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 19030001 |
RIBAMAR BEZERRA DO NASCIMENTO
077.749.057-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PREMIAÇ… | 3.3.90.31.00.00.00-PREMIACOES … | R$ 500.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 17020001 LIQ: 001 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
422.274.453-00
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 180.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 16020002 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 294.977,00 |
| 02/03/2026 | NE: 10020002 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 98.000,00 |
| 02/03/2026 | NE: 10010041 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS
02.628.769/0001-84
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.800,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 10030001 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 513.315,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 10010023 LIQ: 002 |
JOAO AILTON BEZERRA DE ARAUJO
082.459.097-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 02/03/2026 | NE: 06020007 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 121.200,00 |
| 02/03/2026 | NE: 06020004 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 888.727,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 06030001 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 06030004 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 06030001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 02/03/2026 | NE: 04020022 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.633.800,00 |
| 02/03/2026 | NE: 04020021 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.676.224,00 |
| 02/03/2026 | NE: 04020016 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.335.720,00 |
| 02/03/2026 | NE: 04020015 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.679.277,00 |
| 02/03/2026 | NE: 04020014 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.049.330,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020058 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 202.965,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020057 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.869.770,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020051 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 548.688,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020048 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 423.775,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020047 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 38.474,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020046 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 320.889,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020045 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 40.574,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020044 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 545.931,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020043 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 152.810,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020042 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 248.310,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020041 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.637,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020040 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.469,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04020032 LIQ: 001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 04030017 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
34.239.627/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.760.650,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 002 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 002 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 03030010 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA UNIVERSITÁRIA
60.746.948/7904-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.18.00.00.00-AUXILIO FIN… | R$ 4.600.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 02020008 LIQ: 001 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 25.640.200,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 02020007 LIQ: 001 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 22.169.510,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 02030013 |
BANCO BRADESCO S.A. - MONIT. ALFABETIZAD…
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO REPASSE DE … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 9.152.000,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 02030001 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 389.620,00 |
| 02/03/2026 | NE: 01010013 LQ: 013 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.200,00 |
| 02/03/2026 | NE: 01010003 LQ: 017 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 155.911,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 01020014 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 166.503,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 013 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.200,00 |
| 02/03/2026 | Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 017 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 155.911,00 |
| 01/03/2026 | Nr.Empenho: 06030007 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.000,00 |