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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1401–1450 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 18010016 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.973.926,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 17020002 LIQ: 001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.507.400,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 17010014 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPO…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 1.931.223,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 17010013 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICUL…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.048.013,00 |
| 26/02/2026 | NE: 16020001 LQ: 001 NP: 0001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 17.800,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 16010016 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPO…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 642.996,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 16010015 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TUR…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.505.954,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 15010005 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPOR…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 810.500,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 15010004 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.337.100,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 13020001 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES TE…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 59.436,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 13010003 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.316.963,00 |
| 26/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 016 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.028,00 |
| 26/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 015 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 54.000,00 |
| 26/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 014 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.678,00 |
| 26/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 013 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 43.205,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 10010041 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE MELANCIAS
02.628.769/0001-84
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.800,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 016 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.028,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 015 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 54.000,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 014 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.678,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 013 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 43.205,00 |
| 26/02/2026 | NE: 06020006 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO ERISVALDO DA SILVA LIMA
079.846.333-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 26/02/2026 | NE: 06020005 LQ: 001 NP: 0001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 35.600,00 |
| 26/02/2026 | NE: 06010017 LQ: 018 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ TEMPORA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 967.196,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIA…
66666666666 2
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 2.165.115,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 018 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 06020009 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 250.000,00 |
| 26/02/2026 | NE: 04010142 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 122.000,00 |
| 26/02/2026 | NE: 04010140 LQ: 001 NP: 0001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 95.150,00 |
| 26/02/2026 | NE: 04010080 LQ: 001 NP: 0001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 179.250,00 |
| 26/02/2026 | NE: 04010036 LQ: 022 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020052 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 5.253.662,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020037 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 407.524,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020035 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 104.000,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020025 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 329.353,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010136 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 8.153.630,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010134 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
66666666666 9
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 957.272,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010133 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
66666666666 19
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.998.444,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010132 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOS…
66666666666 1
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 14.060.164,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010121 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁ…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 3.952.160,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010120 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
66666666666 5
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 5.013.046,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIO…
66666666666 11
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 11.311.503,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010118 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
66666666666 93
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 9.373.159,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010107 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 5.837.746,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010105 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFET…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.701.649,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010103 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA -…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 162.100,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010102 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
66666666666 8
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 8.685.787,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010101 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 16.096.548,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010100 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 8.334.642,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 022 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |