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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1451–1500 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020039 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 375.000,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020038 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 257.934,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020036 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 392.400,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020034 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 577.800,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 04020033 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 465.600,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 03020011 LIQ: 001 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 5.307.560,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 03020010 LIQ: 001 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 903.200,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 03020009 LIQ: 001 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.554.315,00 |
| 26/02/2026 | NE: 02020004 LQ: 001 NP: 0001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 311.500,00 |
| 26/02/2026 | NE: 02020003 LQ: 001 NP: 0001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 160.200,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02020024 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 583.000,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010022 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 317.000,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 004 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANT…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 14.647.237,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 003 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANT…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 7.768.462,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 004 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 16.579.097,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 003 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.808.739,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 004 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAM…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 44.851.816,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 003 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAM…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 32.738.368,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 004 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTA…
66666666666 1.
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 113.175.278,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 003 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 19.813.621,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 02020024 |
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30%
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 1.090.000,00 |
| 26/02/2026 | NE: 01020002 LQ: 001 NP: 0001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 8.900,00 |
| 26/02/2026 | NE: 01010001 LQ: 016 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 188,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN A…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 2.123.506,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.441.527,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 016 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 188,00 |
| 26/02/2026 | Nr.Empenho: 01020013 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 700.000,00 |
| 25/02/2026 | NE: 21020009 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 21020009 LIQ: 001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 21020018 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.200,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 21020009 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 25/02/2026 | NE: 10010009 LQ: 002 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 420.133,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 10010009 LIQ: 002 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 420.133,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 06020012 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 06020011 LIQ: 001 |
DANIELA BEZERRA DA COSTA
058.925.723-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 06020004 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 888.727,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 06020012 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 06020011 |
DANIELA BEZERRA DA COSTA
058.925.723-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 15.000,00 |
| 25/02/2026 | NE: 04010012 LQ: 002 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 398.765,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020065 LIQ: 001 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
041.931.783-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 75.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020030 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 31.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020029 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.162.800,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 002 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 398.765,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020073 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
36.515.420/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 16.377.212,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020069 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.506.731,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020065 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
041.931.783-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 75.000,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020055 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.169.674,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020054 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 274.305,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020053 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.707.670,00 |
| 25/02/2026 | Nr.Empenho: 04020050 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 318.779,00 |