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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1601–1650 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/02/2026 | NE: 10010008 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 148.254,00 |
| 23/02/2026 | NE: 10010007 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.120,00 |
| 23/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 012 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 42.571,00 |
| 23/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 011 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.984,00 |
| 23/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 010 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 65.876,00 |
| 23/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 009 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.589,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 10010024 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 23/02/2026 | NE: 06010024 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 18.763,00 |
| 23/02/2026 | NE: 06010007 LQ: 004 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 65.072,00 |
| 23/02/2026 | NE: 06010005 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 06020015 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 06020005 LIQ: 001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 35.600,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 06020015 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04020024 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010130 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.000,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010128 LQ: 001 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 219.000,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010125 LQ: 001 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 99.900,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010123 LQ: 001 NP: 0001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 422.920,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010036 LQ: 020 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.924,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010010 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010009 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 56.180,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 013 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 57.795,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 012 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.953,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 011 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.657,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 010 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 35.575,00 |
| 23/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 009 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 57.319,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04020024 LIQ: 001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04010143 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 152.700,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04010142 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 122.000,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04010141 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 176.698,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04010140 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 95.150,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 020 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.924,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 04020024 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 23/02/2026 | NE: 02010013 LQ: 001 NP: 0001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.054.200,00 |
| 23/02/2026 | NE: 02010012 LQ: 001 NP: 0001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 500.000,00 |
| 23/02/2026 | NE: 02010004 LQ: 001 NP: 0001 |
SPORTCENTER LTDA
27.833.701/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 5.282.141,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 02020004 LIQ: 001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 311.500,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 02020003 LIQ: 001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 160.200,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 02020002 LIQ: 001 |
TERRA CONSTRUTORA
20.786.264/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 14ª MED… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 15.581.755,00 |
| 23/02/2026 | NE: 01010041 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.200,00 |
| 23/02/2026 | NE: 01010011 LQ: 003 NP: 0001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 276.753,00 |
| 23/02/2026 | NE: 01010010 LQ: 004 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.912,00 |
| 23/02/2026 | NE: 01010002 LQ: 004 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.301,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 01020002 LIQ: 001 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 8.900,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 003 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 276.753,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 004 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.301,00 |
| 23/02/2026 | Nr.Empenho: 01020008 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.200,00 |
| 21/02/2026 | NE: 21010016 LQ: 002 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 69.600,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 48.703,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 002 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 35.450,00 |