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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1651–1700 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 22010015 LIQ: 001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 250.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 22010014 LIQ: 001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 22020012 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 73.815,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 22020011 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 881.223,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21020004 LQ: 001 NP: 0001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 12.100.000,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21010041 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21010023 LQ: 010 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21010015 LQ: 004 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 736.025,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21010015 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.095.383,00 |
| 20/02/2026 | NE: 21010002 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 010 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 81.764,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 69.600,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 002 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/02/2026 | NE: 20010002 LQ: 002 NP: 0001 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
13.017.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.835.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 20020008 LIQ: 001 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
604.274.273-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 20020008 |
FRANCISCO ERNANDO CAMELO SALES
604.274.273-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 20020006 |
ANTONIO BEZERRA DE OLIVEIRA
038.667.783-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 20020004 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.800,00 |
| 20/02/2026 | NE: 19010003 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | NE: 19010001 LQ: 002 NP: 0001 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
094.327.553-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 19010003 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 19010002 LIQ: 002 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 98.420,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 19010001 LIQ: 002 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
094.327.553-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 20/02/2026 | NE: 18010011 LQ: 001 NP: 0001 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 20/02/2026 | NE: 18010004 LQ: 008 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 18010011 LIQ: 001 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 18010004 LIQ: 008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | NE: 16010004 LQ: 002 NP: 0001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 16010004 LIQ: 002 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 16010002 LIQ: 005 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.750,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 16020002 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 294.977,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010037 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010036 LQ: 001 NP: 0001 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010024 LQ: 006 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 008 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.519.715,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010006 LQ: 007 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 331.663,00 |
| 20/02/2026 | NE: 10010001 LQ: 002 NP: 0001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10010036 LIQ: 001 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10010024 LIQ: 006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10010008 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 148.254,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10010007 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 45.120,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10010001 LIQ: 002 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10020005 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 86.600,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10020004 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 86.600,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 10020003 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.400,00 |
| 20/02/2026 | NE: 06010028 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | NE: 06010017 LQ: 016 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | NE: 06010016 LQ: 002 NP: 0001 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
422.274.963-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 151.600,00 |