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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1701–1750 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 06010035 LIQ: 001 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 016 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 06010016 LIQ: 002 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
422.274.963-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 151.600,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 20/02/2026 | NE: 04020019 LQ: 001 NP: 0002 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 582.700,00 |
| 20/02/2026 | NE: 04020019 LQ: 001 NP: 0001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.019.725,00 |
| 20/02/2026 | NE: 04010104 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 007 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 642.297,00 |
| 20/02/2026 | NE: 04010004 LQ: 002 NP: 0001 |
L. M PAIVA
35.824.900/
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 437.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04020019 LIQ: 001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04020016 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.335.720,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 002 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 56.180,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 012 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.953,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 011 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.657,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 010 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 35.575,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 009 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 57.319,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 04020019 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/02/2026 | NE: 03010001 LQ: 002 NP: 0001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
265.083.203-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 002 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
265.083.203-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 20/02/2026 | NE: 02010008 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 02020006 LIQ: 001 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
61.382.618/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.669.290,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 02020005 LIQ: 001 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
61.382.618/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.192.100,00 |
| 20/02/2026 | NE: 01010039 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 20/02/2026 | NE: 01010010 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308.538,00 |
| 20/02/2026 | NE: 01010001 LQ: 013 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 26,00 |
| 20/02/2026 | NE: 01010001 LQ: 012 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 441.647,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.912,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 013 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 26,00 |
| 20/02/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 012 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 441.647,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 22020002 LIQ: 001 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
24.621.456/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 198.818,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 21020023 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 391.021,00 |
| 19/02/2026 | NE: 20020003 LQ: 001 NP: 0001 |
MARCIO MAGALHAES FELINTO
068.037.983-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 45.000,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 34.681,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 20010002 LIQ: 002 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
13.017.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.835.000,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 20010001 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.770,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 17010001 LIQ: 004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.649,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 17010001 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.891,00 |
| 19/02/2026 | NE: 15020001 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO JOSE SALES DA SILVA
040.662.053-99
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 25.000,00 |
| 19/02/2026 | NE: 15010001 LQ: 004 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 15010001 LIQ: 004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 012 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 42.571,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 011 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.984,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 010 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 65.876,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 009 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.589,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 10030001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 513.315,00 |
| 19/02/2026 | NE: 06020003 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 19/02/2026 | NE: 06020002 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 19/02/2026 | NE: 06010017 LQ: 015 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 19/02/2026 | Nr.Empenho: 06020013 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |