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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1851–1900 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | NE: 04020010 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04020009 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 102.608,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04020008 LQ: 001 NP: 0001 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.394.858,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04020007 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.963.204,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010099 LQ: 002 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 2.805.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010099 LQ: 001 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 1.394.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010097 LQ: 001 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 490.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010096 LQ: 001 NP: 0001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 365.750,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010093 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010089 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.804.095,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010088 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.493.274,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010087 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 260.650,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010086 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 153.216,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010085 LQ: 001 NP: 0001 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.959.899,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010084 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 563.640,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010083 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 146.160,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010082 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 428.500,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010079 LQ: 002 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.123.362,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010079 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 11.440,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010078 LQ: 002 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 649.618,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010078 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 170.940,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010073 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 498.256,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010036 LQ: 018 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010008 LQ: 002 NP: 0001 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 37.974,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 008 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 110.873,00 |
| 13/02/2026 | NE: 04010006 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.134,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010130 LIQ: 001 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010129 LIQ: 001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 1.131.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010128 LIQ: 001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 219.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010127 LIQ: 001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 2.234.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010126 LIQ: 001 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 220.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010125 LIQ: 001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 99.900,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010124 LIQ: 001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 3.774.400,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010099 LIQ: 002 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 2.805.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 018 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010012 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.420,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010011 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 773.615,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010010 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 822.135,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010009 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 124.715,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010008 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 997.818,00 |
| 13/02/2026 | NE: 03010007 LQ: 001 NP: 0001 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 746.800,00 |
| 13/02/2026 | NE: 02010002 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 661.140,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02010013 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.054.200,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02010012 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 500.000,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020018 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 18.351.091,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020017 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.360.776,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020016 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 18.728.815,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020015 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.414.200,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020014 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.629.344,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020013 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 17.803.034,00 |