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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1901–1950 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020012 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.894.700,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020011 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 13.347.020,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020010 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 19.724.936,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020009 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.415.017,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020006 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
61.382.618/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 12.669.290,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 02020005 |
DONNA PAPEL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA
61.382.618/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.192.100,00 |
| 13/02/2026 | NE: 01020004 LQ: 001 NP: 0001 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 1
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 1.514.939,00 |
| 13/02/2026 | NE: 01010038 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 867.669,00 |
| 13/02/2026 | NE: 01010014 LQ: 001 NP: 0001 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 275.000,00 |
| 13/02/2026 | NE: 01010003 LQ: 013 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 01020004 LIQ: 001 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 1
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 1.514.939,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 013 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 13/02/2026 | Nr.Empenho: 01020004 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 1
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 1.514.939,00 |
| 12/02/2026 | NE: 25010014 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 839.296,00 |
| 12/02/2026 | NE: 25010013 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 508.500,00 |
| 12/02/2026 | NE: 25010008 LQ: 008 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 25010008 LIQ: 008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | NE: 22010001 LQ: 001 NP: 0001 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
16.442.794/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.600,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 22020004 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.545.757,00 |
| 12/02/2026 | NE: 21020005 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 12/02/2026 | NE: 21010040 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.019.776,00 |
| 12/02/2026 | NE: 21010039 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.330.416,00 |
| 12/02/2026 | NE: 21010023 LQ: 008 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 21020005 LIQ: 001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 21020005 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EMISSÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 12/02/2026 | NE: 20010013 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 12/02/2026 | NE: 20010008 LQ: 006 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | NE: 18010010 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 486.342,00 |
| 12/02/2026 | NE: 18010009 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 12/02/2026 | NE: 18010004 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 18010004 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | NE: 17010010 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.438.300,00 |
| 12/02/2026 | NE: 17010009 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 12/02/2026 | NE: 17010002 LQ: 005 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 17010002 LIQ: 005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | NE: 10010035 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 858.394,00 |
| 12/02/2026 | NE: 10010034 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.958.812,00 |
| 12/02/2026 | NE: 10010024 LQ: 005 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 10010024 LIQ: 005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 008 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.519.715,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 10020001 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.552.000,00 |
| 12/02/2026 | NE: 06010027 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 12/02/2026 | NE: 06010017 LQ: 014 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.284,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 014 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.284,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04020005 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.071.042,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04020004 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 25.243.856,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04020003 LQ: 001 NP: 0001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 480.220,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04020002 LQ: 001 NP: 0001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 622.845,00 |