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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 1951–2000 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2026 | NE: 04010098 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 156.858,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010094 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 377.617,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010092 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.363.471,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010077 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010076 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.937.624,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010074 LQ: 001 NP: 0001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.789.050,00 |
| 12/02/2026 | NE: 04010036 LQ: 017 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.232,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 017 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.232,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 002 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 37.974,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 008 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 110.873,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 007 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 642.297,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04020071 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E…
39.993.726/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.314.317,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04020051 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 548.688,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04020028 |
TRATAR EXCELENCIA EM SERVIÇOS DE SAUDE E…
39.993.726/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.089.865,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 04020025 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 329.353,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 03020010 |
ASSOCIAÇÃO CROATAENSE DE APICULTURA E PE…
06.268.263/0001-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 903.200,00 |
| 12/02/2026 | NE: 02010007 LQ: 002 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.061,00 |
| 12/02/2026 | NE: 02010007 LQ: 001 NP: 0001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 419.855,00 |
| 12/02/2026 | NE: 02010006 LQ: 001 NP: 0001 |
TROIA ASSESSORIA E SERVIÇOS TECNICOS LTD…
26.387.303/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.926.278,00 |
| 12/02/2026 | NE: 02010005 LQ: 001 NP: 0001 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.867.282,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 02020008 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 25.640.200,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 02020007 |
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
37.916.537/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 22.169.510,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 02020003 |
GRANGAZ LTDA
28.975.806/0001-14
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 320.400,00 |
| 12/02/2026 | NE: 01010037 LQ: 001 NP: 0001 |
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS SS
12.544.355/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 456.540,00 |
| 12/02/2026 | NE: 01010003 LQ: 012 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308.538,00 |
| 12/02/2026 | Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 012 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | NE: 25010011 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 462.301,00 |
| 11/02/2026 | NE: 25010008 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 25010014 LIQ: 001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 839.296,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 25010008 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | NE: 24010001 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 1.220.000,00 |
| 11/02/2026 | NE: 21010037 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 743.379,00 |
| 11/02/2026 | NE: 21010036 LQ: 001 NP: 0001 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGI…
04.922.288/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 188.036,00 |
| 11/02/2026 | NE: 21010035 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 11/02/2026 | NE: 21010034 LQ: 001 NP: 0001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 11/02/2026 | NE: 21010023 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 21010041 LIQ: 001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 21010040 LIQ: 001 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.019.776,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 21020014 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 146.400,00 |
| 11/02/2026 | NE: 20010010 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 457.366,00 |
| 11/02/2026 | NE: 20010008 LQ: 005 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | NE: 19010005 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.679,00 |
| 11/02/2026 | NE: 19010003 LQ: 005 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 19010003 LIQ: 005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 11/02/2026 | Nr.Empenho: 19020003 |
AQUA CONSTRUTORA E COMERCIO - ME
51.039.413/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 05 MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 22.742.414,00 |
| 11/02/2026 | NE: 18010007 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 56.693,00 |
| 11/02/2026 | NE: 18010006 LQ: 001 NP: 0001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 415.961,00 |