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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 2151–2200 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/02/2026 | NE: 06010015 LQ: 001 NP: 0001 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 406.483,00 |
| 10/02/2026 | NE: 06010014 LQ: 001 NP: 0001 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
23.585.365/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 253.556,00 |
| 10/02/2026 | NE: 06010013 LQ: 001 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 10/02/2026 | NE: 06010012 LQ: 001 NP: 0001 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 231.525,00 |
| 10/02/2026 | NE: 06010011 LQ: 001 NP: 0001 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-8
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 06010028 LIQ: 001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 06010027 LIQ: 001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 484.406,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 06010026 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 524.888,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 012 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.232,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010068 LQ: 001 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 579.801,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010064 LQ: 001 NP: 0001 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 50.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010063 LQ: 001 NP: 0001 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010062 LQ: 001 NP: 0001 |
CONTROLPLAN - PLANEJAMENTO & GESTAO LTDA
44.704.970/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010061 LQ: 001 NP: 0001 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 308.700,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010060 LQ: 001 NP: 0001 |
YURI ARAGÃO ALVES
049.248.683-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010059 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
071.660.343-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010058 LQ: 001 NP: 0001 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
071.962.233-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010057 LQ: 001 NP: 0001 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
046.579.573-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 250.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010056 LQ: 001 NP: 0001 |
BENEDITO VIANA RODRIGUES
003.234.783-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 350.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010055 LQ: 001 NP: 0001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010054 LQ: 001 NP: 0001 |
EDILVA ARAÚJO CHAVES
469.312.603-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010053 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
309.254.873-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010052 LQ: 001 NP: 0001 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 413.300,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010051 LQ: 001 NP: 0001 |
CLINFO-CONTROLES, LICITAÇÕES EINFORMATIC…
08.000.621/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 444.591,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010050 LQ: 001 NP: 0001 |
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
23.585.365/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 253.556,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010049 LQ: 001 NP: 0001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010048 LQ: 001 NP: 0001 |
ML ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA
41.582.608/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 235.000,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010047 LQ: 001 NP: 0001 |
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA
34.239.627/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 176.065,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010046 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSESSORIA INOVAR LTDA
17.295.019/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 402.500,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010045 LQ: 001 NP: 0001 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 286.650,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010044 LQ: 001 NP: 0001 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010036 LQ: 015 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.232,00 |
| 10/02/2026 | NE: 04010007 LQ: 006 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.718,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010123 LIQ: 001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 422.920,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010104 LIQ: 001 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.722,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010077 LIQ: 001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.000,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010076 LIQ: 001 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.937.624,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010072 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.306.030,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010071 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.037.763,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010070 LIQ: 001 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.545.542,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 015 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.232,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 006 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.718,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020064 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.810,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020063 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 238.740,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020059 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.449.700,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020042 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 248.310,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020037 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 407.524,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020035 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 104.000,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020027 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 121.384,00 |
| 10/02/2026 | Nr.Empenho: 04020026 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 128.468,00 |