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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 201–250 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010019 LIQ: 003 |
TRIMAP ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA
10.902.594/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 425.000,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010018 LIQ: 003 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUN…
03.675.644/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 190.000,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010016 LIQ: 003 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-8
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 671.977,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 019 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010009 LIQ: 003 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20.301.708/0001-9
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 234.000,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 011 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 7.284,00 |
| 01/04/2026 | Nr.Empenho: 01010008 LIQ: 009 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 78.640,00 |
| 31/03/2026 | NE: 25010003 LQ: 003 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 38.469,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 003 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 38.469,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 17020001 LIQ: 002 |
MANOEL BEZERRA DE ARAUJO
422.274.453-00
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 180.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 16010008 LIQ: 003 |
ANTONIO ELIESIO DE LIMA
807.833.253-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 10030021 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 253.250,00 |
| 31/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 020 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.270,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 04020032 LIQ: 002 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 04030021 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.045.600,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 03010006 LIQ: 003 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 03010005 LIQ: 003 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 02030007 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 408.000,00 |
| 31/03/2026 | Nr.Empenho: 02030006 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.086.700,00 |
| 30/03/2026 | NE: 21010049 LQ: 001 NP: 0001 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS L…
10.973.526/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.480.000,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 10030023 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 652.929,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 03030009 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 361.820,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 03030008 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.584.230,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 03030007 LIQ: 001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.888.850,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 02030016 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 700.495,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 02030018 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.484.731,00 |
| 30/03/2026 | NE: 01010001 LQ: 027 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.237.045,00 |
| 30/03/2026 | NE: 01010001 LQ: 026 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.586,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 027 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.237.045,00 |
| 30/03/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 026 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.586,00 |
| 27/03/2026 | NE: 24020001 LQ: 001 NP: 0001 |
JOÃO MIGUEL ARCANJO NETO
32.536.145/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 27/03/2026 | NE: 21020020 LQ: 001 NP: 0001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 1.175.508,00 |
| 27/03/2026 | NE: 21020004 LQ: 001 NP: 0004 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 4.244.492,00 |
| 27/03/2026 | NE: 16010002 LQ: 006 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.748,00 |
| 27/03/2026 | NE: 16010001 LQ: 007 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.982,00 |
| 27/03/2026 | NE: 16010001 LQ: 006 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.585,00 |
| 27/03/2026 | NE: 10020001 LQ: 001 NP: 0002 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 776.000,00 |
| 27/03/2026 | NE: 10010004 LQ: 008 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 257.000,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 257.000,00 |
| 27/03/2026 | NE: 04010001 LQ: 008 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 569.508,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 04010001 LIQ: 008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 569.508,00 |
| 27/03/2026 | NE: 02030004 LQ: 001 NP: 0001 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
36.515.420/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 20.479.557,00 |
| 27/03/2026 | NE: 02020019 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 994.000,00 |
| 27/03/2026 | NE: 02010001 LQ: 008 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 2.687.175,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02030017 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.144.450,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02030004 LIQ: 001 |
J M X NETO COSNTRUTORA EIRELI
36.515.420/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 20.479.557,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02010001 LIQ: 008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 2.687.175,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02030015 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.239.561,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02030012 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.050.100,00 |
| 27/03/2026 | Nr.Empenho: 02030011 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.296.020,00 |