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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 2701–2750 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | NE: 20010011 LQ: 002 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEIT…
66666666666 2
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 2.700.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 20010011 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEIT…
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.028.378,00 |
| 29/01/2026 | NE: 20010008 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 20010008 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 20010005 LIQ: 001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 20010004 LIQ: 001 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
540.767.813-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 20010005 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 20010004 |
MARIA SOCORRO SOARES DO NASCIMENTO
540.767.813-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 19010012 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPO…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 842.916,00 |
| 29/01/2026 | NE: 19010011 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPO…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.250.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 19010003 LQ: 003 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 19010003 LIQ: 003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 18010018 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO GUARDA CIVIL
66666666666 7
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.667.331,00 |
| 29/01/2026 | NE: 18010017 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA SEC DE SEGURANÇA TEPORÁRIOS
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 280.972,00 |
| 29/01/2026 | NE: 18010016 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE SEGURANÇA
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.867.259,00 |
| 29/01/2026 | NE: 18010004 LQ: 003 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 18010004 LIQ: 003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 17010014 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC AGRICULTURA TEMPO…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 1.407.564,00 |
| 29/01/2026 | NE: 17010013 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE AGRICUL…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.048.013,00 |
| 29/01/2026 | NE: 17010002 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 17010002 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 16010016 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPO…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 664.607,00 |
| 29/01/2026 | NE: 16010015 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TUR…
66666666666 2
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 2.284.703,00 |
| 29/01/2026 | NE: 16010009 LQ: 004 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 16010009 LIQ: 004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 15010005 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPOR…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 675.414,00 |
| 29/01/2026 | NE: 15010004 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.062.100,00 |
| 29/01/2026 | NE: 15010001 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 15010001 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 13010003 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.316.963,00 |
| 29/01/2026 | NE: 13010001 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 13010001 LIQ: 001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 10010012 LQ: 001 NP: 0001 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI…
07.135.668/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULAR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.358,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 10010012 LIQ: 001 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI…
07.135.668/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULAR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.358,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 10010038 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 121.200,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 10010012 |
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSI…
07.135.668/0001-95
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGULAR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.358,00 |
| 29/01/2026 | NE: 06010034 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ TEMPORA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 596.660,00 |
| 29/01/2026 | NE: 06010033 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRMA CRIANÇA FELIZ
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 250.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 06010031 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIA…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 1.813.893,00 |
| 29/01/2026 | NE: 06010030 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIA…
66666666666 5
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 5.717.702,00 |
| 29/01/2026 | NE: 06010017 LQ: 008 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010136 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 8.153.630,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010134 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 335.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010133 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
66666666666 18
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.886.945,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010132 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOS…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.120.003,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010131 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOS…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.900.000,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010122 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 4.483.950,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010121 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁ…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 2.358.220,00 |
| 29/01/2026 | NE: 04010120 LQ: 001 NP: 0001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.554.391,00 |