Portal de Transparência
Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 2801–2850 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 17010008 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 137.965,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 16010016 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA TEMPO…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 664.607,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 16010015 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA E TUR…
66666666666 2
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 2.284.703,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 15010005 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO TEMPOR…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 675.414,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 15010004 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TURISMO
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.062.100,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 13010003 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE TRANSPORTES
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.316.963,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 06010034 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO CRIANÇA FELIZ TEMPORA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 691.624,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 06010033 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROGRMA CRIANÇA FELIZ
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 250.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 06010031 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIA…
66666666666 1
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 1.813.893,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 06010030 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAG. SEC DE ASSIS. E DES. SOCIA…
66666666666 5
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 5.717.702,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010136 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES COM. DE SAÚDE
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 8.153.630,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010134 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - TEMPORARIO
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 335.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010133 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO NASF - EFETIVO
66666666666 18
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 1.886.945,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010132 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOS…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.120.003,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010131 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - HOS…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.900.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010122 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PISO ENFERMAGEM - PSF
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 4.483.950,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010121 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - TEMPORÁ…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 2.358.220,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010120 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE BUCAL - EFETIVO
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.554.391,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010119 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - TEMPORÁRIO…
66666666666 10
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 10.699.083,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010118 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL - EFETIVOS
66666666666 95
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 9.554.701,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010107 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC SAUDE - TEMPORA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 3.068.159,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010105 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC DE SAÚDE - EFET…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.743.658,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010103 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA -…
66666666666
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FOLHA D… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 140.486,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010102 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
66666666666 6
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.493.726,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010101 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF - TEMPORÁRIOS
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 10.141.768,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010100 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVO
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.613.288,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010091 LIQ: 001 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
048.009.933-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010090 LIQ: 001 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
028.359.303-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010073 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 498.256,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010130 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010129 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 1.131.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010128 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 219.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010126 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 220.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010123 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 422.920,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010091 |
STHEPHANNY RODRIGUES BARBOSA SOARES
048.009.933-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010090 |
ELIANE ALVES CORDEIRO
028.359.303-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 04010019 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 585.600,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANT…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 467.367,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010019 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. INFANT…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 2.739.051,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 12.118.245,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010018 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. INFANTIL
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.905.997,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAM…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 3.299.708,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010017 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% TEMP. ENS. FUNDAM…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 12.922.296,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 002 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 92.340.143,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 02010014 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO 70% - ENS. FUNDAMENTA…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 21.884.313,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 01010036 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN A…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 983.402,00 |
| 28/01/2026 | Nr.Empenho: 01010035 LIQ: 001 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 7.253.601,00 |
| 27/01/2026 | NE: 25010005 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.400,00 |
| 27/01/2026 | NE: 25010004 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.149,00 |
| 27/01/2026 | NE: 23010001 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |