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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 2851–2900 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 23010001 LIQ: 001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 23010001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 22010002 LIQ: 001 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 480.800,00 |
| 27/01/2026 | NE: 21010021 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 154.325,00 |
| 27/01/2026 | NE: 21010020 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 81.584,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 21010048 LIQ: 001 |
REPACON CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
15.279.651/0001
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3ª MEDI… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 144.278.860,00 |
| 27/01/2026 | NE: 17010001 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.623,00 |
| 27/01/2026 | NE: 17010001 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 41.982,00 |
| 27/01/2026 | NE: 16010006 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 137.050,00 |
| 27/01/2026 | NE: 10010011 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 152.800,00 |
| 27/01/2026 | NE: 06010008 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 59.925,00 |
| 27/01/2026 | NE: 06010007 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 61.256,00 |
| 27/01/2026 | NE: 06010006 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.786,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 61.256,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.786,00 |
| 27/01/2026 | NE: 04010013 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |
| 27/01/2026 | NE: 04010007 LQ: 005 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 48.745,00 |
| 27/01/2026 | NE: 04010007 LQ: 004 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 41.889,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010096 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 365.750,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010080 LIQ: 001 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 179.250,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010066 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 846.255,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010040 LIQ: 001 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
041.931.783-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 75.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010039 LIQ: 001 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
062.805.503-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010038 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.352.728,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010013 LIQ: 001 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010066 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 846.255,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010040 |
ELIMARA DE MACEDO LIMA
041.931.783-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 75.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010039 |
MAKSOANE NOBRE DO NASCIMENTO
062.805.503-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 8.000,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010038 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.352.728,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 04010013 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |
| 27/01/2026 | NE: 01010012 LQ: 001 NP: 0001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 72.000,00 |
| 27/01/2026 | NE: 01010010 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.205,00 |
| 27/01/2026 | NE: 01010001 LQ: 007 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 24.181,00 |
| 27/01/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 007 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 24.181,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.149,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 22010004 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 951.166,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 22010003 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.005.771,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 22010001 LIQ: 001 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
16.442.794/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.600,00 |
| 26/01/2026 | NE: 21010019 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 21010019 LIQ: 001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 21010036 |
CARTORIO DE OFICIO UNICO DE NOTAS E REGI…
04.922.288/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 188.036,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 21010019 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 20010017 |
GLESSY AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO
29.505.214/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASSAGE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.597.596,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 16010011 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.761.069,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 16010007 LIQ: 001 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 364.050,00 |
| 26/01/2026 | NE: 06010017 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 04010018 LIQ: 001 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.662.600,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 04010017 LIQ: 001 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.353.700,00 |
| 26/01/2026 | Nr.Empenho: 04010088 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.493.274,00 |