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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 2951–3000 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 398.841,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010012 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.420,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010011 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 773.615,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010010 |
ANTONIO SÉRGIO PAULINO BARBOSA
40.459.179/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 822.135,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010009 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 124.715,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010008 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 997.818,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 03010007 |
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
50.706.360/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 746.800,00 |
| 22/01/2026 | NE: 01010009 LQ: 001 NP: 0001 |
AC2B TECNOLOGIA LTDA - EPP
20.301.708/0001-9
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 117.000,00 |
| 22/01/2026 | NE: 01010001 LQ: 006 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 429.755,00 |
| 22/01/2026 | NE: 01010001 LQ: 005 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 26.502,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 26.205,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 006 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 429.755,00 |
| 22/01/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 005 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 26.502,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 25010012 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 233.849,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 22010013 |
JORGE LUIS FEITOSA DE SOUSA - ME
24.621.456/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 183.697,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 22010002 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 480.800,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 21010035 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 21/01/2026 | NE: 20010002 LQ: 001 NP: 0001 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
13.017.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.835.000,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 10010032 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.505.735,00 |
| 21/01/2026 | NE: 06010017 LQ: 004 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.924,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 004 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.924,00 |
| 21/01/2026 | NE: 04010036 LQ: 006 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 21/01/2026 | NE: 04010003 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.117.306,00 |
| 21/01/2026 | NE: 04010002 LQ: 001 NP: 0001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.519.093,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 006 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 04010138 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 19.668,00 |
| 21/01/2026 | NE: 01010001 LQ: 004 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 144,00 |
| 21/01/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 004 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 144,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 25010005 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.400,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 22010003 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.005.771,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010023 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.540,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010016 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 54.480,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010015 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.211.554,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010015 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 906.743,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010014 LQ: 001 NP: 0002 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 2.000.000,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010014 LQ: 001 NP: 0001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 4.052.480,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010004 LQ: 001 NP: 0003 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 5.747.520,00 |
| 20/01/2026 | NE: 21010002 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010023 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.540,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010021 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 154.325,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010016 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 54.480,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010015 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.211.554,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010015 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 906.743,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010014 LIQ: 001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 23.588.170,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010003 LIQ: 001 |
J. GIRAO NOBRE MATERIAL DE CONSTRUCAO
05.791.708/0001-21
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.735.776,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 001 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 20010002 LIQ: 001 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
13.017.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.835.000,00 |
| 20/01/2026 | NE: 19010003 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 20/01/2026 | NE: 19010002 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 136.500,00 |
| 20/01/2026 | NE: 19010001 LQ: 001 NP: 0001 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
094.327.553-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |