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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3001–3050 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 19010003 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 19010002 LIQ: 001 |
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA SÃO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 136.500,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 19010001 LIQ: 001 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
094.327.553-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 19010006 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 223.028,00 |
| 20/01/2026 | NE: 18010004 LQ: 002 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | NE: 18010003 LQ: 001 NP: 0001 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO … | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 18010004 LIQ: 002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 18010008 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 206.460,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 17010008 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 137.965,00 |
| 20/01/2026 | NE: 16010004 LQ: 001 NP: 0001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 16010006 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 137.050,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010007 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.900,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 006 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.967.375,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 005 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 407.820,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 004 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.027,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.043,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 24.955,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010006 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.844,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010002 LQ: 001 NP: 0001 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/01/2026 | NE: 10010001 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010011 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 152.800,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010007 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.900,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 006 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.967.375,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 005 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 407.820,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.027,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.043,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 24.955,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 15.844,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 10010002 LIQ: 001 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 06010008 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 59.925,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010036 LQ: 005 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010011 LQ: 001 NP: 0002 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.019.725,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010011 LQ: 001 NP: 0001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 582.700,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010009 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 89.400,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010008 LQ: 001 NP: 0001 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.128,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010007 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 900.597,00 |
| 20/01/2026 | NE: 04010007 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 83.399,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010079 LIQ: 002 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.123.362,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010079 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 11.440,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010078 LIQ: 002 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 649.618,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010078 LIQ: 001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 170.940,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010036 LIQ: 005 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010015 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 362.176,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010014 LIQ: 001 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 254.384,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010011 LIQ: 001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010009 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 89.400,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010008 LIQ: 001 |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
07.817.778/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.128,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 005 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 48.745,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 41.889,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 900.597,00 |