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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3051–3100 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 83.399,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010143 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 152.700,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010142 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 122.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010141 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 176.698,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010140 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 95.150,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010117 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 42.637,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010116 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 64.170,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010095 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 95.150,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010089 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.804.095,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010087 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 260.650,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010033 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 46.406,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010032 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 535.564,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010031 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 39.082,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010030 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 442.743,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010018 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.662.600,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 04010011 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 02010004 LIQ: 001 |
SPORTCENTER LTDA
27.833.701/0001-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 5.382.141,00 |
| 20/01/2026 | NE: 01010010 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 999.646,00 |
| 20/01/2026 | NE: 01010003 LQ: 007 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | NE: 01010001 LQ: 003 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 573.590,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 01010012 LIQ: 001 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 72.000,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 999.646,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 01010003 LIQ: 007 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 20/01/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 003 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 573.590,00 |
| 19/01/2026 | NE: 25010003 LQ: 001 NP: 0001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 75.620,00 |
| 19/01/2026 | NE: 25010002 LQ: 001 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 19/01/2026 | NE: 25010001 LQ: 001 NP: 0001 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 25010003 LIQ: 001 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 75.620,00 |
| 19/01/2026 | NE: 21010018 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 21010018 LIQ: 001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 21010038 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 311.120,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 21010034 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 21010018 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 16010004 LIQ: 001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 16010011 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.761.069,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 10010001 LIQ: 001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 10010010 |
AP DE ALVARADO JUNIOR
52.607.583/0001-17
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.117.100,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 06010016 LIQ: 001 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
422.274.963-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 151.600,00 |
| 19/01/2026 | NE: 04010007 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.519,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010135 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010093 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010065 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.992.200,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 14.519,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010003 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.117.306,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010002 LIQ: 001 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.519.093,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010135 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010127 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 2.999.000,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010125 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 99.900,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010124 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 3.774.400,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010093 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.000.000,00 |