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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3101–3150 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010073 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 498.256,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010003 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.117.306,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 04010002 |
INSTITUTO PRO HEMO SAUDE - IPH
19.901.155/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.519.093,00 |
| 19/01/2026 | Nr.Empenho: 01010038 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 867.669,00 |
| 17/01/2026 | Nr.Empenho: 18010011 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 880.000,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 22010004 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 951.166,00 |
| 16/01/2026 | NE: 21010017 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 163.888,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 21010017 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 163.888,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 21010014 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 23.588.170,00 |
| 16/01/2026 | NE: 20010003 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.766,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 20010003 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 30.766,00 |
| 16/01/2026 | NE: 10010008 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 209.888,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 10010008 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 209.888,00 |
| 16/01/2026 | NE: 06010007 LQ: 001 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.124,00 |
| 16/01/2026 | NE: 06010006 LQ: 001 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 19.444,00 |
| 16/01/2026 | NE: 06010005 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 5.124,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 06010006 LIQ: 001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 19.444,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 06010005 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.406,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 06010006 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 500.000,00 |
| 16/01/2026 | NE: 04010144 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 6.646.100,00 |
| 16/01/2026 | NE: 04010010 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 62.454,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 04010144 LIQ: 001 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 6.646.100,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 04010010 LIQ: 001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 62.454,00 |
| 16/01/2026 | NE: 01010015 LQ: 001 NP: 0001 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 3
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 3.175.062,00 |
| 16/01/2026 | NE: 01010011 LQ: 002 NP: 0001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 274.603,00 |
| 16/01/2026 | NE: 01010011 LQ: 001 NP: 0001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 1.404.612,00 |
| 16/01/2026 | NE: 01010002 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 376.214,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 01010015 LIQ: 001 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 3
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 3.175.062,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 002 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 274.603,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 1.404.612,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 002 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 376.214,00 |
| 16/01/2026 | Nr.Empenho: 01010015 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA
09.444.530/0001-01 3
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM BLOQUEI… | 3.1.90.91.00.00.00-SENTENCAS J… | R$ 3.175.062,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 25010016 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 43.475,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 21010001 LIQ: 001 |
R. A. S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
41.579.032/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEDIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 3.832.471,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 18010003 LIQ: 001 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMLOCAÇÃO … | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 18010013 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 51.585,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 18010012 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 26.230,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 17010012 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 39.880,00 |
| 15/01/2026 | NE: 16010005 LQ: 001 NP: 0001 |
ASSOCIACAO ARTE EM PAUTA
02.628.704/0001-39
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.030.000,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 16010003 LIQ: 001 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 15/01/2026 | NE: 10010004 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 7.000,00 |
| 15/01/2026 | NE: 10010004 LQ: 001 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 002 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 7.000,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 10010004 LIQ: 001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.02.00.00-FGTS | R$ 30.326,00 |
| 15/01/2026 | NE: 06010017 LQ: 003 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 15/01/2026 | Nr.Empenho: 06010017 LIQ: 003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.308,00 |
| 15/01/2026 | NE: 04010036 LQ: 004 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 15/01/2026 | NE: 04010001 LQ: 002 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 169.508,00 |
| 15/01/2026 | NE: 04010001 LQ: 001 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 379.748,00 |