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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3301–3350 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 06010003 LIQ: 001 |
JANUARIO SILVA DOS SANTOS
997.965.893-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 06010003 |
JANUARIO SILVA DOS SANTOS
997.965.893-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 04010069 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 110.600,00 |
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 02010003 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 333.000,00 |
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 02010002 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.000.000,00 |
| 08/01/2026 | Nr.Empenho: 01010014 |
JOSE BENI S. TRAJANO FILHO-ME
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 275.000,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 24010002 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 1.160.000,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 10010031 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PUBLICA… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 144.400,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 06010002 LIQ: 001 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 06010002 |
JOSE RIBEIRO DA SILVA
042.832.117-88
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 07/01/2026 | NE: 04010043 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.464,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 04010043 LIQ: 001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.464,00 |
| 07/01/2026 | Nr.Empenho: 04010043 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.464,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 22010001 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
16.442.794/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.600,00 |
| 06/01/2026 | NE: 21010013 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | NE: 21010012 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 21010013 LIQ: 001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 21010012 LIQ: 001 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 21010013 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 21010012 |
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO C…
14.929.252/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.064,00 |
| 06/01/2026 | NE: 16010002 LQ: 002 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.568,00 |
| 06/01/2026 | NE: 16010001 LQ: 002 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 29.428,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 16010002 LIQ: 002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.568,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 16010001 LIQ: 002 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 29.428,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 16010003 |
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI
07.779.242/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PREST… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 55.600,00 |
| 06/01/2026 | NE: 04010042 LQ: 001 NP: 0001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.848,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 04010086 LIQ: 001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 153.216,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 04010042 LIQ: 001 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.848,00 |
| 06/01/2026 | Nr.Empenho: 04010042 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.848,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 25010014 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 25010013 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.051.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 25010011 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECI… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 25010009 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 400.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 22010015 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 22010014 |
ASSESSORIA & CONSULTORIA GROUP SERVIÇES …
18.137.941/0001-37
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.600.000,00 |
| 05/01/2026 | NE: 21010004 LQ: 001 NP: 0001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 8.948.460,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010004 LIQ: 001 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 21.841.680,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010049 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS L…
10.973.526/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.480.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010041 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.290.971,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010040 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 20.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010039 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 7.982.496,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010037 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 5.500.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010030 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 400.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 21010002 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.221.500,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010013 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.906.436,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010012 |
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
66666666666 6
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010011 |
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEIT…
66666666666 30
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 30.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010010 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 4.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010009 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 400.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 20010007 |
GONÇALO MENDES DE SOUSA
077.888.808-84
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 60.000,00 |