Portal de Transparência
Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3401–3450 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010144 |
BANCO DO BRADESCO - INCENTIVO ACS
60.746.948/7904-15
|
VALOR GLOBAL QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM … | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 46.522.700,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010137 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 188.290,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010104 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.290.971,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010102 |
FOLHA DE PAGAMENTO VIG. EPIDEMIOLOGICA
66666666666 26
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 26.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010099 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 4.199.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010098 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010097 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 490.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010096 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 365.750,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010094 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.500.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010092 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 8.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010086 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 153.216,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010084 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 563.640,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010083 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 146.160,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010082 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 428.500,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010080 |
ATIVA DISTRIBUIDORA LTDA
40.214.434/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 179.250,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010079 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.142.432,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010078 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 826.158,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010077 |
M G ALMEIDA DIOGENES LTDA
41.420.837/0001-77
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.570.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010072 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010071 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 8.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010070 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMAQUISIÇÃ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010063 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 400.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010060 |
YURI ARAGÃO ALVES
049.248.683-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 3.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010059 |
FRANCISCO MISSIEL CARVALHO DOS SANTOS
071.660.343-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 1.500.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010058 |
DANIELE COSTA DE SOUSA
071.962.233-65
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 3.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010057 |
DANIEL IGOR DE PAIVA SANTANA
046.579.573-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 2.750.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010041 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.616,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010029 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 344.238,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010028 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 391.049,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010027 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 38.474,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010026 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 68.442,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010025 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 361.761,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010024 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 40.118,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010023 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.519.480,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010022 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 108.702,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010021 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.425,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010020 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 10.489,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010017 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.353.700,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010016 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 27.600,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010015 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 362.176,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010014 |
KILIMPA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
13.150.780/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 254.384,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 04010001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 3.295.536,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 02010008 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.290.971,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 02010007 |
F M JERONIMO DE LIMA COMBUSTIVEIS EIRELI
22.111.893/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 20.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 02010005 |
VIP CAR LOCACOES EIRELI
22.957.595/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 50.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010039 |
CEARÁ NET TELECOM LTDA
13.590.007/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.290.971,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010036 |
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORARIO-SEC PLAN A…
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 10.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010035 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. PLANEJ. ADM. E…
66666666666 3
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 30.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010034 |
POSTO DE COMBUSTIVEIS MENDES DE CROATÁ E…
40.810.736/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 2.000.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010030 |
WESCLEY ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AD…
54.206.027/0001-64
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 400.000,00 |