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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 301–350 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030019 LIQ: 001 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
959.903.723-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 30.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030018 LIQ: 001 |
GONÇALO DREIVOS DE SOUZA ARAÚJO
320.986.658-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 30.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030017 LIQ: 001 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
046.146.773-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 40.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030016 LIQ: 001 |
FAGNER MARTINS FARIAS
046.873.803-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 35.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030020 |
ROGIVANDO SOUSA DO NASCIMENTO
022.209.773-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 30.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030019 |
ANTONIO CARLOS DE CASTRO GOMES
959.903.723-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 30.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030018 |
GONÇALO DREIVOS DE SOUZA ARAÚJO
320.986.658-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 30.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030017 |
FRANCISCO LOPES FERREIRA
046.146.773-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 40.000,00 |
| 25/03/2026 | Nr.Empenho: 10030016 |
FAGNER MARTINS FARIAS
046.873.803-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 35.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 25010004 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 48.554,00 |
| 24/03/2026 | NE: 23030001 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 23030001 LIQ: 001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 23030001 |
CONSORCIO PUBLIC. DE MANEJO DOS RESID. S…
44.678.797/0001-56
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 3.600.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 22020012 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 73.815,00 |
| 24/03/2026 | NE: 22020011 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 881.223,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21030003 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21030002 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21030001 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21010020 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 87.402,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21010017 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 63.814,00 |
| 24/03/2026 | NE: 21010010 LQ: 005 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 11.339,00 |
| 24/03/2026 | NE: 20010003 LQ: 003 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.470,00 |
| 24/03/2026 | NE: 20010001 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 6.770,00 |
| 24/03/2026 | NE: 19010007 LQ: 002 NP: 0002 |
ASSOSSIACAO DE ARBITROS, ASSIST.E ANOTAD…
19.122.111/0001-07
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 500.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010009 LQ: 003 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 404.722,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010008 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 140.031,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 024 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 39.395,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 023 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 21.345,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 022 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 67.901,00 |
| 24/03/2026 | NE: 10010006 LQ: 021 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 46.693,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 10010009 LIQ: 003 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 404.722,00 |
| 24/03/2026 | NE: 06020010 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO ANTONIO FEITOSA
378.696.123-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 06010005 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.610,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04030013 LQ: 001 NP: 0001 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020066 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCA MARIA DA SILVA
309.254.873-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020064 LQ: 001 NP: 0001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 45.810,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020063 LQ: 001 NP: 0001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 238.740,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020062 LQ: 001 NP: 0001 |
MULTI HOSPITALAR DISTRIBUIDORA LTDA
25.337.025/0001-06
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 506.830,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020054 LQ: 001 NP: 0001 |
ALIDER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA
49.401.214/0001-69
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 274.305,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020051 LQ: 001 NP: 0001 |
POSITIVO COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARI…
37.990.239/0001-66
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 548.688,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04020042 LQ: 001 NP: 0001 |
N DA SILVA EQUILIBRIO ME
53.671.959/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 248.310,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010129 LQ: 001 NP: 0001 |
J.B. DISTRIBUIDORA LTDA
09.148.718/0001-02
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.52.00.00.00-EQUIPAMENTO… | R$ 1.131.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010012 LQ: 003 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 382.341,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010010 LQ: 003 NP: 0001 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.904,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 019 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 62.490,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 018 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.379,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 017 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 44.610,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 015 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 88.582,00 |
| 24/03/2026 | NE: 04010006 LQ: 004 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 49.134,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 04030013 LIQ: 001 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |