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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 3451–3500 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010026 |
JOSE ROBERTO ARAUJO CHAVES
068.527.513-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 265.474,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010018 |
INTERPUBLICA ASESSORIA E CONSULTORIA MUN…
03.675.644/0001-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.280.000,00 |
| 05/01/2026 | Nr.Empenho: 01010008 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 2.800.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 29010005 |
FOLHA DE PAGAMENTO PROCURADORIA MUNICIPA…
66666666666 5
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 5.772.600,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 29010004 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 500.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 29010003 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 29010002 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 29010001 |
MARCELO VIEIRA COSTA SOCIEDADE INDIVIDUA…
40.972.094/0001-
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.359.885,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 28010004 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE CONTROLE INTER…
66666666666 6
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 6.891.125,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 28010003 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 800.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 28010002 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 28010001 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010018 |
FOLHA DE PAGAMENTO SEC DE MEIO AMBIENTE …
66666666666 25
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 25.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE MEIO AM…
66666666666 25
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 25.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010015 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 3.500.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010010 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51 90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ABASTEC… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 9.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010008 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 100.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010006 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010005 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010004 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 600.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010003 |
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL - …
01.090.080/0001-86
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 500.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010002 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 25010001 |
ANTONIO MARCOS BEZERRA DE SOUSA
014.683.713-47
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 360.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 24010001 |
BANCO BRADESCO S.A - BOLSA MUSICOS
60.746.948/7904-15
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.48.00.00.00-OUTROS AUX.… | R$ 7.320.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 23010002 |
ECOMILL SERVICOS LTDA
11.952.190/0001-63
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 83.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010012 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF TEMPORARIOS
66666666666 50
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 5.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010011 |
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD PBF EFETIVOS
66666666666 30
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 3.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010010 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF TEMPORARIOS
66666666666
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 6.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010009 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAIF EFETIVOS
66666666666 4
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 4.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010006 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 800.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 22010005 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 1.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010047 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF. FGTS
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 5.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010046 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC.DE INFRAEST. TE…
66666666666 25
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.04.00.00.00-CONTRATACAO… | R$ 25.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010045 |
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. DE INFRAEST. E…
66666666666 30
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.11.00.00.00-VENC VANT F… | R$ 30.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010042 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 5.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010033 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 8.500.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010032 |
SAVIRES CONSTRUCOES EIRELI-ME
22.346.772/0001-12
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 18.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010031 |
CLAUDIOMAR VIEIRA SAMPAIO 81026080304
43.458.489/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010029 |
CONTROLPLAN PLANEJAMENTO & GESTÃO LTDA
44.704.970/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 2.275.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010028 |
M MARCIA JORGE DAMASCENO DE SOUSA
18.515.640/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 485.100,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010027 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 838.019,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010026 |
I N MARQUES - ME
24.940.072/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.779.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010025 |
WALDAIR TEIXEIRA GONCALVES - ME
11.313.314/0001-60
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 676.150,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010024 |
AGUIAR SERVICOS & ASSESSORIA LTDA
11.132.053/0001-82
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 573.300,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010023 |
BANCO DO BRASIL S/A
00.000.000/4725-22
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 300.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010021 |
G NOBRE MARTINS BEBIDAS - ME
24.411.778/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 600.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010020 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70 3
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 3.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010017 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA NOSSA SENHORA DE …
00.467.104/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.000.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010016 |
ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO ROQUE
01.130.601/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 02/01/2026 | Nr.Empenho: 21010015 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 32.000.000,00 |