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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 351–400 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 04010012 LIQ: 003 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 382.341,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 04030013 |
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA IBIAPABA -…
11.210.107/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.71.70.00.00.00-RATEIO P/ P… | R$ 2.448.682,00 |
| 24/03/2026 | NE: 02020020 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-49
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 200.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 02020018 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 18.351.091,00 |
| 24/03/2026 | NE: 02020017 LQ: 001 NP: 0001 |
EDITORA VEM PASSAR SOLUÇÕES EDUCACIONAIS…
19.738.767/0001-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 15.360.776,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 02030005 |
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS L…
10.973.526/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.020.000,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01020012 LQ: 001 NP: 0001 |
FRANCISCO DANILO TIMBÓ FERREIRA -ME
19.599.914/0001-4
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 163.050,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010011 LQ: 006 NP: 0001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 1.429.950,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010011 LQ: 005 NP: 0001 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 278.607,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010010 LQ: 007 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.208,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010002 LQ: 006 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 381.962,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010001 LQ: 023 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 418.656,00 |
| 24/03/2026 | NE: 01010001 LQ: 022 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 153,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 006 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 1.429.950,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 01010011 LIQ: 005 |
RECEITA FEDERAL
00.394.460/0554-77
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 278.607,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 01010002 LIQ: 006 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 4.6.90.71.00.00.00-PRINCIPAL D… | R$ 381.962,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 023 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 418.656,00 |
| 24/03/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 022 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 153,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030003 LIQ: 001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030002 LIQ: 001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030001 LIQ: 001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21010020 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 87.402,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030003 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMEN… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 10.839,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030002 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 21030001 |
CONSELHO REG. DE ENG. ARQ. E AGR. DO CEA…
07.135.601/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAM… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 28.559,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 20030010 LIQ: 001 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 20030009 LIQ: 001 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 20030010 |
ANTONIA VANESSA DA SILVA OLIVEIRA
059.901.623-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 20030009 |
FRANCIMAR OLIVEIRA CHAVES PAES
818.304.913-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 020 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 40.270,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 019 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 62.490,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 018 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 68.379,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 04030018 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.209.200,00 |
| 23/03/2026 | Nr.Empenho: 03030003 LIQ: 001 |
COOPERATIVA DAS MULHERES DA AGRICULTURA …
43.247.364/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.055.240,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 22030002 LIQ: 001 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 206.175,00 |
| 20/03/2026 | NE: 21020004 LQ: 001 NP: 0003 |
JMR CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA
31.011.447/0001-90
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 4.4.90.51.00.00.00-OBRAS E INS… | R$ 1.820.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 21010015 LQ: 006 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.855.403,00 |
| 20/03/2026 | NE: 21010015 LQ: 005 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 595.319,00 |
| 20/03/2026 | NE: 21010002 LQ: 003 NP: 0001 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 21010002 LIQ: 003 |
ANTÔNIA SOCORRO MELO MAGALHÃES
717.165.803-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 174.500,00 |
| 20/03/2026 | NE: 20010002 LQ: 003 NP: 0001 |
E. V. DA FROTA JUNIOR ME
13.017.11
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRAT… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.835.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 19010001 LQ: 003 NP: 0001 |
CATARINA ARAUJO DE SOUSA
094.327.553-98
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 120.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 18010011 LQ: 002 NP: 0001 |
JOYLSON LION PINHEIRO RODRIGUES
029.821.563-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 80.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 16010004 LQ: 003 NP: 0001 |
ALMIR BEZERRA DA SILVA
921.458.178-91
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 123.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 10010036 LQ: 002 NP: 0001 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/03/2026 | NE: 10010001 LQ: 003 NP: 0001 |
ANTONIO EDMILSON CARNEIRO LIBERATO
110.184.103-68
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 150.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10030015 LIQ: 001 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
034.547.533-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 100.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10030003 LIQ: 001 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 101.750,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10010036 LIQ: 002 |
MARIA EDINETE LIRA
285.027.508-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 170.267,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 024 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 39.395,00 |