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Prefeitura de Municipios — LC 131/2009 · Lei de Acesso à Informação
Despesas — Últimos 12 meses
R$ 9.513.669.349,00
Total de Despesas Filtradas
3.679
Registros Encontrados
2026
Período Consultado
Exibindo 401–450 de 3.679 registros
| Data | Documento/Empenho | Credor | Histórico | Natureza | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 023 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 21.345,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 022 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 67.901,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10010006 LIQ: 021 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 46.693,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 10030015 |
EDINALVA CAMPOS SANTOS
034.547.533-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 100.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 06010016 LQ: 003 NP: 0001 |
EVANGELISTA AMARAL MATOS
422.274.963-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVILO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 151.600,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06030005 LIQ: 001 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
068.001.323-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 007 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 11.838,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 006 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 12.748,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06010024 LIQ: 005 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 13.134,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 006 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 17.731,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06010007 LIQ: 005 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 56.598,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 06030005 |
JOCIANE LIMA ARAUJO
068.001.323-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESS… | 3.3.90.14.00.00.00-DIARIAS - C… | R$ 6.000,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030015 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 280.300,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030014 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 267.455,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030012 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.065.125,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030011 LQ: 001 NP: 0002 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.019.725,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030011 LQ: 001 NP: 0001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 582.700,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030010 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 218.532,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030009 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 774.905,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030008 LQ: 001 NP: 0001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 3.186.605,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030002 LQ: 001 NP: 0001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 422.430,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04030001 LQ: 001 NP: 0001 |
LABORATÓRIO SANTO EXPEDITO LTDA
42.134.798/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇ… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 446.559,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04010007 LQ: 014 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 713.211,00 |
| 20/03/2026 | NE: 04010004 LQ: 003 NP: 0001 |
L. M PAIVA
35.824.900/
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONTR… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 437.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04030012 LIQ: 001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.065.125,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04030011 LIQ: 001 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04020069 LIQ: 001 |
CEARENSE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR…
26.436.496/0001-34
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 6.506.731,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04010007 LIQ: 017 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 44.610,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04030022 |
ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAM…
42.017.679/0001-71
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.595.200,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 04030011 |
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA -…
07.954.571/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE… | 3.3.30.99.00.00.00-TRANSFERENC… | R$ 1.602.425,00 |
| 20/03/2026 | NE: 03010001 LQ: 003 NP: 0001 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
265.083.203-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 03010001 LIQ: 003 |
FRANCISCO DAS CHAGAS IBIAPINA
265.083.203-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.36.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 280.000,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 02030003 LIQ: 001 |
J. F. PERES
12.207.798/0001-26
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.30.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 91.500,00 |
| 20/03/2026 | NE: 01010013 LQ: 018 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 20/03/2026 | NE: 01010013 LQ: 017 NP: 0001 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 20/03/2026 | NE: 01010010 LQ: 005 NP: 0001 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.185.507,00 |
| 20/03/2026 | NE: 01010001 LQ: 021 NP: 0001 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 299.843,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 018 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 01010013 LIQ: 017 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF
00.360.305/0001-04
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 1.300,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 01010010 LIQ: 007 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 20.208,00 |
| 20/03/2026 | Nr.Empenho: 01010001 LIQ: 021 |
PASEP - PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO M…
00.394.460/0058-87
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.3.90.47.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 299.843,00 |
| 18/03/2026 | NE: 29010004 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 40.889,00 |
| 18/03/2026 | NE: 28010003 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 58.575,00 |
| 18/03/2026 | NE: 25010015 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 412.384,00 |
| 18/03/2026 | NE: 25010002 LQ: 003 NP: 0001 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 18/03/2026 | Nr.Empenho: 25010004 LIQ: 003 |
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
07.047.251/0001-70
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 48.554,00 |
| 18/03/2026 | Nr.Empenho: 25010002 LIQ: 003 |
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO C…
35.228.220/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇO… | 3.3.90.39.00.00.00-OUTROS SERV… | R$ 4.760,00 |
| 18/03/2026 | NE: 22010006 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 82.397,00 |
| 18/03/2026 | NE: 22010005 LQ: 002 NP: 0001 |
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
29.979.036/0044-80
|
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CO… | 3.1.90.13.00.00.00-OBRIGACOES … | R$ 120.044,00 |
| 18/03/2026 | Nr.Empenho: 22030001 LIQ: 001 |
CONCEITO MULTISERVICE LTDA
16.442.794/0001-83
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇ… | 3.3.90.32.00.00.00-MATERIAL DE… | R$ 1.121.600,00 |